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            督察审计

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            审计问题奖惩标准


             1、对问题举报者,审计组核实后按照问题金额5%给予举报者奖励,并保证不泄露举报者信息;

             2、对管理优秀、思想进步的员工审计组有义务向监事会、人资部推荐;

             3、一般违纪:是指违反公司相关规章制度,未给公司造成经济损失的行为,由审计科责令改正,并通报批评警告,并给予相关责任人按照问题金额的5%给予处罚;

             4、重度违纪:是指违反公司相关规章制度,给公司造成经济损失的行为,损失金额在2万元以下,由审计科与相关部门经理沟通,作出处罚规定并通报批评,损失金额由相关责任人全额承担并给予降职或调离岗位处分。

             5、严重违纪

             (1)严重违纪是指违反公司相关规章制度,给公司造成重大经济损失的行为,损失金额在2万元以上,由监事会责成相关部门做出处罚意见,审计部门跟踪处罚意见落实情况。

             (2)严重违纪还包括

             ?、傥シ床莆裰贫?,造成财务工作严重混乱的;

             ?、诰芫峁┗蛱峁┬榧俚幕峒破局?、帐表、文件资料的;

             ?、畚痹?、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

             ?、芾弥拔癖憷?,贪污、挪用公款(备用金、商户租金、商户货款等)、私拿商场或商户商品,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的(虚报冒领工资);

             ?、菰诠ぷ鞣段诜⑸现厥蠡蛘哂捎谕婧鲋笆刂率构纠嬖馐芩鹗У?;

             ?、抻衅渌轮靶形脱现卮砦?;

             ?、哒四坎环?、故意不收足款项、私自改帐、不上报,私自挪用备用金者;

             ?、嗵峁└鋈诵榧俨牧险呋蛭樽骷偬峁┓奖悴⒏驹斐芍卮笏鹗д?;

             ?、嵊兄卮笠骷肮室庑楸?,造假表、单、记录者;

             ?、庑孤豆旧桃祷懿⒏驹斐芍卮笏鹗д?;

              ?假公济私、营私舞弊、监守自盗(内盗)、挪用公款,收取回扣或经办业务接受不当利益者;

              ?私设小金库(如变卖资产、私自收取商户费用等);

              ?重度违纪两次拒不改正的行为;

             监事会审计组举报电话:

             李泽赟15110627869

             郭晓兵13994571913

            监事会审计组

            2017年2月7日



            建议和举报渠道:

            写举报信投入各门店董事长意见箱、

            打举报电话或发短信:13934655825、15835051288

            发举报邮件邮箱地址:

            监事会:sxjjlsongzq@sina.com

            家家利总经办:jjlzjb@vip.sina.com

            督查科科长:sxjjlduchaban@sina.com

            微信号:gxh1288\15835051288

            每一位员工都有责任和义务举报廉洁信息,让我们共同努力营造廉洁氛围,保证员工健康快乐,企业健康长寿。


             u=1011614998,3317256891&fm=23&gp=0.jpg廉洁管理办法.doc 


             58802fc724c7e.jpg 关于建议奖、举报奖管理考核方案.doc


             

             


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